Как ответить на требование из налоговой о предоставлении пояснений по заполнению декларации по НДС?
Здравствуйте, пришло из налоговой требование:
Межрайонная ИФНС России №7 сообщает, что в ходе проведения камеральной налоговой проверки на основе Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, (наименование налоговой декларации (расчета)) (номер корректировки 4), представленной Вами за 1 квартал 2016 года, в которой (указывается период) выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах, либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля
1. - По ГТД на сумму 500 000 руб. поставщиком товара (торговые весы), который отгружается на экспорт, является ООО "" данная организация не является плательщиком НДС, взаимоотношения подтверждаются только предоставленными ООО "Тог" товарной накладной и ТТН (в которых сумма налога указана "Без НДС") и отсутствием счет-фактуры, также счет-фактура отсутствует в книге покупок за 1 кв.2016 ООО "Тог".
- По ГТД на сумму 400 000 руб. поставщиком товар (детские игрушки) который отгружается на экспорт, является ИП данный индивидуальный предприниматель не является плательщиком НДС, взаимоотношения подтверждаются только предоставленными ООО "Тог" товарной накладной и ТТН ТТН (в которых сумма налога указана "Без НДС") и отсутствием счет-фактуры, также счет-фактура отсутствует в книге покупок за 1 кв.2016 ООО "Тог".
Соответственно у меня нет сч.ф по данным организациям есть только товарные накладные "без ндс" и по этим документам я в книгу покупок ничего не заносила. Как дать пояснения? меня больше всего волнует вопрос на какой документ сослаться на тему того если нет НДС значит и в книгу покупок заносить нечего!
Межрайонная ИФНС России №7 сообщает, что в ходе проведения камеральной налоговой проверки на основе Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, (наименование налоговой декларации (расчета)) (номер корректировки 4), представленной Вами за 1 квартал 2016 года, в которой (указывается период) выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах, либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля
1. - По ГТД на сумму 500 000 руб. поставщиком товара (торговые весы), который отгружается на экспорт, является ООО "" данная организация не является плательщиком НДС, взаимоотношения подтверждаются только предоставленными ООО "Тог" товарной накладной и ТТН (в которых сумма налога указана "Без НДС") и отсутствием счет-фактуры, также счет-фактура отсутствует в книге покупок за 1 кв.2016 ООО "Тог".
- По ГТД на сумму 400 000 руб. поставщиком товар (детские игрушки) который отгружается на экспорт, является ИП данный индивидуальный предприниматель не является плательщиком НДС, взаимоотношения подтверждаются только предоставленными ООО "Тог" товарной накладной и ТТН ТТН (в которых сумма налога указана "Без НДС") и отсутствием счет-фактуры, также счет-фактура отсутствует в книге покупок за 1 кв.2016 ООО "Тог".
Соответственно у меня нет сч.ф по данным организациям есть только товарные накладные "без ндс" и по этим документам я в книгу покупок ничего не заносила. Как дать пояснения? меня больше всего волнует вопрос на какой документ сослаться на тему того если нет НДС значит и в книгу покупок заносить нечего!
Comments
-
Цитата: меня больше всего волнует вопрос на какой документ сослаться на тему того если нет НДС значит и в книгу покупок заносить нечего!Здравствуйте. Весьма странный запрос. По операциям, освобожденным от обложения НДС, счета-фактуры не составляют (подп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ). Отсюда и отсутствие в книге покупок.
-
Важный бух, спасибо.
Explore More
- Можно ли ООО на УСН (15%) не применять ККМ при реализации через АЗС?
- Какой статус кассы турагентства указать?
- Как отчитываться при переходе с ЕНВД на ОСНО?
- В форму 11 не загружается файл от поставщика
- Обязательно ли иметь аптечки в организации?
- Добавление кода по ОКВЭД
- Можно ли сдать нулевую декларацию по НДС по почте
- Не восстанавливается резерв по сомнительным долгам в 1С 8.2
- Отражение в 1С учетной политики при производстве
- Переплата по дивидендам: можно ли вернуть сумму в кассу?
- Можно ли переплату отпускных удержать из пособия по уходу за ребенком до 3-х лет?
- Как учесть продажу ОС при расчете налога ООО на УСН?
- Как предоставлять стандартный налоговый вычет на ребенка с учетом отпуска?
- Может ли ИП уменьшить налог по УСН (6%) за 2018 год на страховые взносы, уплаченные за 2017 год?
- Как отразить операции по переуступке предмета лизинга в 1С 3.0?
- Как составить ликвидационный баланс?
- Нужно ли уплачивать налог по УСН (6%) с суммы списанных в доход заемных средств?
- В 1С 3.0 не проводится списание зарплаты с расчетного счета
- Имеет ли работник право на получение компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении?
- Можно ли учесть в расходах стоимость услуг при отсутствии акта?
- Как указать должность вносящего изменение фамилии в трудовой книжке?
- Как ООО сдать декларацию по НДС без ЭЦП директора?
- Какой код дохода указывать для премии менеджеру по продажам в размере процента от продаж?
- Штраф, выписанный на организацию, можно взыскать с главного бухгалтера?
- Как выписать документы на реализацию при возврате оборудования по договору аренды?
- Какими проводками отразить принятые к учету дрова, полученные в результате списания здания?
- Какой датой отразить в КУДиР при УСН уплату налога на имущество?
- Как в КУДиР заполнять графу «Содержание» при оказании услуг иностранным гражданам?
- Можно ли транспортные расходы в одной организации учитывать разными способами в 1С 8.2 Бухгалтерия строительной организации?
- Расчет компенсации неиспользованного отпуска при увольнении
- Требования к оформлению БСО с 04.07.2016 года
- Как учитывать списанные ОС стоимостью ниже установленного лимита на предприятии?
- Может ли ИП на УСН (доходы — расходы) учитывать в расходах бензин для заправки автомобиля для предпринимательской деятельности?
- В какой срок нужно ответить на требование ИФНС о предоставлении документов?
- Как сделать ссылку ?
- Оплата физического лица юридическому по безналу
- Счет-отчет по СВХ может служить основанием для вычета по НДС?
- Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли
- Применение УСН при регистрации нового вида деятельности
- Как зарегистрировать убыток в 1С Предприятие 8.3?
- Как сдать справку 2-НДФЛ при смене руководителя?
- Не сохраняется авансовый отчет в 1С 3.0
- Обязан ли ИП на ЕНВД и УСН сдавать в налоговую КУДиР?
- Как открыть новое обособленное подразделение?
- Может ли организация оплатить оформление документов для иностранных граждан?
- Как исправить ошибки прошлых периодов по учету ГСМ?
- Списание просроченной кредиторской задолженности
- В 1С суммы из РКО попадают в авансовые отчеты автоматически?
- Увольнение работника, находящегося на больничном, при ликвидации организации
- Поставщик — плательщик НДС просит оплатить долг по письму на расчетный счет третьих лиц без НДС: будут ли у покупателя проблемы?
- КУДиР за 2018 год: нужно ли в разделе 4 отражать уплату страховых взносов в январе 2019 года?
- Как оформить ведомости на перечисление выплат работнику при увольнении?
- Как в Контур.Бухгалтерии отразить покупку принтера стоимостью до 30 тысяч рублей с НДС?
- Переплата зарплаты: как начислять и отражать в отчетности страховые взносы?
- При закрытии обособленного подразделения работодатель требует написать заявление об увольнении «задним числом»: что делать?
- Как рассчитать среднедневной заработок при исчислении пособия по временной нетрудоспособности?
- Каковы сроки уплаты НДС равными долями?
- Можно ли применять упрощенный способ ведения бухучета в ЖСК на УСН?
- Может ли работодатель выплатить пособие на погребение без предоставления заявителем платежных документов?
- В декрет в 2011 году
- В годовой отчетности за 2013 год по-прежнему указывается код ОКАТО?
- Учет в фитнес-клубе
- Приказ об отпуске по уходу за двойней до 1,5 лет
- Обязательно ли директору уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск?
- Определение выручки для уплаты фиксированных взносов при превышении суммы дохода в 300 тысяч рублей
- Страховые взносы за 4-й квартал 2014 года
- Перевод с греческого на русский
- Нужно ли отправленный в электронной версии отчет 2-ТП отправлять повторно в бумажной версии?
- Расчет квартальной премии
- Почему документ «Поступление в лизинг» не появляется в акте сверки?
- Неправильно был уплачен НДФЛ за апрель, май, июнь: каковы последствия?
- При экспресс-проверке в 1С 8.3 возникает ошибка по НДС
- Возможно ли совмещение должностей при суммированном учете рабочего времени?
- Нужно ли уплачивать взносы и НДФЛ с суммы материальной помощи?
- Какими операциями в 1С 8.3 отразить выбытие ОС по решению суда?
- Может ли организация на УСН продать физлицу автомобиль, выкупленный из лизинга, не по рыночной стоимости?
- Как заменить годы для расчета пособия по беременности и родам?
- При каких условиях заводится книга учёта доходов и расходов на ИП ?
- Какие месяцы учитывать при расчете отпускных, если отпуск начинается 1 сентября?
- Возмещение НДС при приобретении ИП стола и стульев
- Задача: составить корреспонденцию счетов
- Компенсация отпуска при увольнении за 1,5 месяца работы
- Выставление счета-фактуры белорусской организации
- Ошибка при начислении среднего заработка для оплаты командировки
- Отделочные работы в 1С 8.2
- Как оформить прощение займа от учредителя путем увеличения уставного капитала на сумму долга?
- Как определить размер компенсации за использование работником личного компьютера и интернета?
- Суммы материальной помощи в отчете 4 ФСС
- Может ли ООО на ОСНО продать автомобиль директору по цене ниже остаточной стоимости?
- Почему ПФР прислал ИП на ПСН уведомление о недоимке по страховым взносам в размере 1% от «суммы превышения»?
- Является ли ошибкой, если поставщик в накладной ТОРГ-12 не указал номер и дату договора поставки в графе «Основание»?
- Приказ на ввод системы ГЛОНАСС
- Как в бухучете арендодателя отражать переменную часть арендной платы?
- Уведомления об открытии счета
- Продажа доли
- Расчет пособия по беременности и родам
- Начисление заработной платы работникам со сменным графиком работы
- Срок амортизации по основным средствам
- Возврат товара, доставленного курьерской службой
- Как выдать работнику спецодежду, не предусмотренную типовыми нормами?
- Чья печать должна стоять в УПД, если в графах «покупатель» и «грузополучатель» указаны разные организации?
- Признание расходов комитента при УСН (15%)
- Бухгалтерские проводки в ТСЖ
- Работа по трудовому договору и договору ГПХ одновременно: отражение в 1С
- Заполнение 4-ФСС при совмещении ИП УСН и ЕНВД
- Возврат товара от покупателя в 1С Торговля 7.7
- Покупки генерального директора оплачивались с расчетного счета ООО
- ИП перевел денежные средства физлицу с бизнес-карты: облагается ли эта сумма НДФЛ?
- Нужно ли подавать декларацию и уплачивать земельный налог?
- Учет разных видов расходов в организации на ОСНО
- Разница в КУДиР — за счет остатка материала, выраженного в денежной форме, или еще учитывается остаток по банку и кассе?
- Уплата НДФЛ при повторном перечислении заработной платы
- Внесение в ЕГРЮЛ дополнительных кодов по ОКВЭД
- Исправление ошибки в трудовой книжке
- Нужно ли пробивать чек при возврате излишне выданной зарплаты?
- Расчет пособий по БиР и по уходу за ребенком до 1,5 лет
- Распределение в 1С взносов в ФСС на страхование от несчастных случаев
- Можно ли принимать квартплату в ЖКУ от жильцов наличными?
- Учет НДС при возврате предоплаты покупателю
- Можно ли применять ЕНВД при оказании транспортных услуг по договору аренды транспортного средства с экипажем?
- Реализация, которой не должно быть
- Как отразить в налоговом учете решение суда о взыскании займа, процентов и госпошлины с бывшего работника?
- Учет суммы НДФЛ с доходов, представленных в виде дивидендов
- Когда учитывать реализацию товара агентом?
- Договор раньше регистрации ИП
- Смена учредителя и директора в ООО
- Срок уплаты НДФЛ при перечислении единовременной выплаты к отпуску
- Расходы на такси
- Уменьшение суммы ЕНВД при отсутствии работников
- Наименование организации в подтверждающих документах не совпадает с наименованием в учредительных документах
- Нулевая форма 6-НДФЛ
- Подтверждение плановой цены
- Может ли компания ходатайствовать о продлении патента иностранца, с которым заключен договор ГПХ?
- Расходы при ЕСХН
- В трудовой книжке пропущена запись о выборе формы предоставления информации о трудовой деятельности: что делать?
- Сборка сервера
- Расходы прошлых периодов
- Заполнение книги учета доходов и расходов в ООО на УСН (6%)
- Отчетность по субсидированию из Центра Занятости
- Уменьшение налога по УСН на сумму страховых взносов
- Как определить срок полезного использования по классификатору основных средств?
- Учет расходов на оплату труда в КУДиР в 1С Бухгалтерия предприятия 8
- Расчет командировочных при смене работником графика работы
- Заключение договора подряда с физическим лицом
- Может ли организация повторно подать корректировочную декларацию по УСН после завершения камеральной проверки первой корректировки?
- Как оформлять доставку в интернет-магазине?
- Как уплачивать взносы по дополнительному тарифу за тяжелые условия труда?
- Налоговая просит ИП на ЕНВД принести КУДиР
- Розничная продажа пива ИП с 01.01.2013
- Фискальный накопитель с каким сроком действия нужно приобрести организации на УСН, оказывающей услуги автомойки?
- Из декрета в декрет с выходом на работу
- Декретные и ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет
- Выдача целевых средств под отчет
- Отправка справки-подтверждения основного вида деятельности в ФСС
- Заполнение декларации и уплата НДС при получении аванса
- Какими проводками отражать операции по овердрафту?
- Отражение производства в 1С
- Начисление отпускных
- НДС по товарам, реализованным на экспорт
- Как оформить сотрудника, которого «забыли» оформить?
- Можно ли в бухучете начислять амортизацию на имущество, внесенное в уставный капитал?
- Можно ли заключить договор на оформление флористических композиций с работником, зарегистрированным в качестве ИП?
- Как в декларации по налогу на прибыль за 1-й квартал 2018 года отразить переплату?
- Может ли ИП, имея убытки, переводить деньги себе на карту как собственные деньги ИП?
- Как исправить ошибку в РСВ?
- Как рассчитать удельный вес НДС в общей сумме налоговых доходов федерального бюджета России?
- Последовательность отражения расходов при УСН (15%) в 1С Бухгалтерия 3.0
- Возврат займа векселем
- Зачет переплаты по НДС в счет налога: проводки
- Какими документами подтверждается оплата при продаже физлицом спецтехники предпринимателю?
- Должна ли налоговая выдать документ, подтверждающий переход на УСН?
- Как принять к учету корпоративную карту?
- Контрагент поменял наименование
- По техническим причинам
- Аренда транспортного средства с экипажем и без
- ОС. Дозакупка модуля
- Нужна ли лицензия для ведения ИП брокерской деятельности, предоставления прочих финансовых услуг?
- Транспортная компания привлекает наемных водителей для перевозки грузов: какие документы должны быть оформлены?
- Округление (погрешность) в сравнении в отчете о прибылях и убытках и в декларации по налогу на прибыль за год
- Персонифицированный учет и компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении в 2012 году
- Расчет больничного
- Перевод выручки с карточного на расчетный счет
- Что для физического лица, предоставившего заем, означает остаток по кредиту счета 67.03?
- Куда платить НДФЛ и взносы, если ИП зарегистрирован в одном регионе, но он сам и его наемные работники находятся в другом?
- Какие штрафы возможны, если прямые расходы отнесли к косвенным в декларации по налогу на прибыль?
- Возмещение затрат физлицу по договору ГПХ: нужно ли удерживать НДФЛ?
- Как вести расчеты по договору процентного займа с работником?
- Считается ли расчет по страховым взносам непредставленным при расхождении с данными ИФНС на 0,01 копейку?
- Как при УСН (доходы минус расходы) учесть в расходах покупку оборудования за счет средств директора?
- Какие коды из ОКВЭД выбрать ООО для продажи нарезанного стекла?
- Амортизация ОС при УСН
- Начисление взносов в ПФР в 1С 8.2
- За какой период надо выдавать СЗВ-СТАЖ увольняемому в 2018 году?
- Как в 1С ЗУП 3.1 доначислить страховые взносы по дополнительному тарифу и создать корректирующие индивидуальные сведения?
- Как в форме СЗВ-СТАЖ отразить договор ГПХ с физлицом, не являющимся работником организации?
- В какой графе формы СЗВ-Стаж указать код МКС и долю ставки?
- Оштрафует ли налоговая за несвоевременную уплату страховых взносов при отсутствии денег на расчетном счете?
- Нужно ли сдавать корректирующий баланс, если вместо юридического адреса ООО указан адрес обособленного подразделения?
- Какие документы оформить при прощении долга покупателю?
- Оформление документов на лизинговый автомобиль
- Применение бланков строгой отчетности при переходе на УСН
- Изменение системы оплаты труда работников
- Номера счетов-фактур из старой базы 1С не попадают в книгу продаж в новой базе
- В чеке ККТ на отгрузку не указали предварительную оплату: как это исправить?
- Может ли ИП оплатить ООО поставку пиломатериалов наличными?
- Что грозит организации принявшей на работу сотрудника (мужчину) уклониста от армии ?
- Уплата налога на прибыль и НДС
- Как закрыть ООО, если деятельность не ведется с 2015 года?
- Какую проводку нужно использовать для зарплаты гендиректора (единственного учредителя)
- Как работодателю доказать, что работник получил бытовую травму, если в больничном листе указан код «04»?
- Можно ли перечислять деньги с расчетного счета раньше даты заключения договора?
- Нужно ли нумеровать пачки в СЗВ-М?
- Нужно ли уведомить ФНС о возврате НДФЛ иностранным работникам?
- Как организации на УСН учитывать доходы при ремонте автомобилей?
- Задача: составить бухгалтерские проводки